審計監(jiān)督助力紀檢監(jiān)督下沉打 好項目發(fā)展建設(shè)攻堅戰(zhàn)

發(fā)布時間: 2021-03-15 13:39:48   來源:中國電力網(wǎng)  作者:李文

  中國電力網(wǎng)訊  河北華電沽源風電有限公司為落實河北公司2021年項目發(fā)展建設(shè)任務,制定下發(fā)《2021年風光電項目開發(fā)實施方案》、《北控光伏項目收購專項工作方案》及《2021年度工程建設(shè)方案及合規(guī)手續(xù)工作方案》。公司監(jiān)督部立足職責定位,堅持黨委決策部署到哪里,監(jiān)督檢查就跟進到哪里,打出備案、跟蹤、審查三套審計監(jiān)督組合拳,與紀檢監(jiān)督合力,監(jiān)督保障方案執(zhí)行,促進完善項目發(fā)展建設(shè)。

  一是備案審計資料,監(jiān)督手續(xù)合法合規(guī),決策部署落地落實。針對項目建設(shè)和項目收購,結(jié)合相關(guān)制度要求及項目審計重點,制定“工程建設(shè)項目審計資料清單”和“收購項目審計資料清單”,對項目建設(shè)審計重點關(guān)注的36方面共132條目基礎(chǔ)資料采取監(jiān)督備案制,要求相關(guān)部室從項目發(fā)起、立項到項目實施、審計直至竣工決算、后評價,項目建設(shè)和收購的全過程資料實行專人負責、定期備案。監(jiān)督部審計專責通過備案資料復核,監(jiān)督項目發(fā)展建設(shè)和收購各環(huán)節(jié)手續(xù)合法合規(guī),并協(xié)助紀檢監(jiān)督對各項既定方案實施進度進行監(jiān)督,形成監(jiān)督合力,保障方案落地落實。

  二是跟蹤關(guān)鍵環(huán)節(jié),推動監(jiān)督關(guān)口前移,服務項目攻堅戰(zhàn)。全程參與收購及工程建設(shè)“三重一大”重點事項的前置審核等關(guān)鍵環(huán)節(jié),同時對工作開展過程中發(fā)現(xiàn)的風險隱患及時反饋,做到期初發(fā)現(xiàn)問題,防范風險,期中解決問題,化解風險,聯(lián)合監(jiān)督助力項目加速、高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)。

  三是審查重點領(lǐng)域,完善內(nèi)部控制,堵塞管理漏洞。審計監(jiān)督參加項目發(fā)展建設(shè)及收購所涉及合同的審查,通過審查合同會簽的合規(guī)性追本溯源,查找項目投資計劃、決策程序、招投標等重點領(lǐng)域的風險控制是否完善;跟蹤合同履行情況,針對工程管理、費用結(jié)算、資金支付、物資管理等重要事項持續(xù)跟進監(jiān)督。對于審計監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題,按照問題性質(zhì),與紀檢監(jiān)督共商出具監(jiān)督建議書或風險提示單督促整改。

  審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)督聯(lián)合下沉監(jiān)督以來,參與4個收購項目盡職調(diào)查,為3個項目出具有建設(shè)性意見的盡調(diào)審計報告審核建議書3份,共39條建議,有效保障了項目發(fā)展建設(shè)質(zhì)量和進度。

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