10月31日，冀北廊坊供電公司內(nèi)部審計(jì)小組完成了對(duì)110千伏、220千伏“煤改電”基建工程的專項(xiàng)審計(jì)工作，共發(fā)現(xiàn)需整改問(wèn)題46項(xiàng)?！拔覀儚娜ツ辍焊碾姟こ虇?dòng)后就開始介入，主要開展過(guò)程跟蹤審計(jì)，及時(shí)糾偏和提供咨詢幫助，保證工程合規(guī)竣工?！眱?nèi)審小組負(fù)責(zé)人劉春梅介紹。
在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中，專項(xiàng)審計(jì)小組抓住施工全過(guò)程、工程建設(shè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工程管理重大風(fēng)險(xiǎn)三條主線，實(shí)行全過(guò)程跟蹤檢查。專項(xiàng)審計(jì)小組充分利用信息化工具，實(shí)時(shí)關(guān)注工程和財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，跟蹤工程進(jìn)度和款項(xiàng)支付，發(fā)現(xiàn)審計(jì)疑點(diǎn)，同時(shí)采取調(diào)取紙質(zhì)資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查核對(duì)等方式進(jìn)行審計(jì)。尤其是在工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)方面，做到完成一項(xiàng)就審計(jì)一項(xiàng)。該公司實(shí)施通道賠付后，審計(jì)小組立即跟進(jìn)，檢查賠付手續(xù)的合規(guī)性、完善性，隨時(shí)指出不足，立查立改。在工程接近尾聲時(shí)，專項(xiàng)審計(jì)小組又及時(shí)跟進(jìn)，對(duì)拆舊物資臺(tái)賬、回收及再利用手續(xù)進(jìn)行檢查，指導(dǎo)縣公司補(bǔ)充完善，確保賬實(shí)相符，手續(xù)齊全。
專項(xiàng)審計(jì)小組還充分發(fā)揮審計(jì)的咨詢服務(wù)職能，幫助管理單位應(yīng)對(duì)突發(fā)情況和提高管理水平。在工程實(shí)施過(guò)程中，建立內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高了審計(jì)質(zhì)量。專項(xiàng)審計(jì)小組及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，實(shí)地走訪，檢查項(xiàng)目設(shè)備供應(yīng)商推介的設(shè)備型號(hào)是否與實(shí)際相符，現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備安裝情況，踏勘取暖設(shè)備樣板間。專項(xiàng)審計(jì)小組把審計(jì)方案細(xì)化到施工過(guò)程中的每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)步驟、每個(gè)時(shí)間段，盡量做到方案最優(yōu)化，審計(jì)工作隨著工程進(jìn)展不斷深入，確保審計(jì)效果。廊坊供電公司還出臺(tái)了驗(yàn)收項(xiàng)目的管理規(guī)范，使內(nèi)審工作切實(shí)發(fā)揮完善工程管理內(nèi)部控制制度，提高“煤改電”工程管理水平的作用。
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