“7月份，設(shè)備專業(yè)成本預(yù)算執(zhí)行進度同比加快4.83%，生產(chǎn)性投入的增長帶動百公里故障率、客戶投訴率明顯下降……”8月5日，在河北衡水供電公司成本進度推進例會上，該公司財務(wù)部分析了上個月各指標完成情況及各指標間的關(guān)系。
今年，國網(wǎng)河北省電力有限公司進一步統(tǒng)一評審標準、強化節(jié)點監(jiān)控、深化分析應(yīng)用，持續(xù)提升成本投入精準度和有效性。今年上半年，該公司成本投入產(chǎn)出比同比增長6.3個百分點。
國網(wǎng)河北電力從管控源頭入手，進一步健全成本預(yù)算評審標準。圍繞項目實施必要性、資本成本合規(guī)性等重點，該公司梳理了近三年各專業(yè)5萬余個成本項目，編制可控成本項目可研評審管理辦法，明確施工工程量、人材機費用標準、資本性與成本性劃分原則等25項評審要點，推動項目評審系統(tǒng)化、規(guī)范化。依據(jù)該辦法，國網(wǎng)河北電力今年儲備項目源頭減少成本費用預(yù)算1.4億元。
在項目推進過程中，國網(wǎng)河北電力明確線上管控節(jié)點，全流程監(jiān)控成本費用執(zhí)行情況。依托智慧共享財務(wù)平臺，該公司搭建成本費用監(jiān)控場景，提取項目預(yù)算和執(zhí)行數(shù)據(jù)，自動生成成本執(zhí)行和費用使用監(jiān)控圖表，逐一明確關(guān)鍵節(jié)點的計劃進度和采購條目，監(jiān)測比對實際執(zhí)行情況，對超期或費用異常項目自動派發(fā)督辦單、限時整改。今年上半年，成本結(jié)算進度同比加快2.53%，整改費用異常項目136個。
同時，國網(wǎng)河北電力開展深度分析，聚焦運維材料等生產(chǎn)成本費用，按地市開展資源投入與業(yè)務(wù)指標關(guān)聯(lián)度分析，綜合分析臺區(qū)線損率、線路百公里故障率等關(guān)鍵指標提升與相應(yīng)費用增長情況，針對性調(diào)整成本費用結(jié)構(gòu)，上半年生產(chǎn)性投入占比同比提升5.92個百分點，可靠支撐一線生產(chǎn)作業(yè)開展。(龐彥娟 吳園園)
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