為深入貫徹落實國網(wǎng)、省市公司關于全面推進內控機制建設總體要求，切實加強內控機制建設的組織領導，持續(xù)深化集約化的深化應用和信息化的完善提升，確保高標準、高質量完成各項工作任務，國網(wǎng)河北省電力公司唐縣供電分公司成立了內控機制領導小組，認真排查內部控制風險點，并針對各類風險事項或內部控制薄弱環(huán)節(jié)提出了應對措施。
一是加強組織領導，提升風險意識。成立了由總經(jīng)理擔任組長，分管副職領導擔任副組長，各部室負責人任成員的內控機制建設領導小組，著重從“加強教育、提高素質、完善制度”等方面加強內控機制建設，不斷強化風險意識，規(guī)范管理行為，推進依法治企。
二是全面排查風險，提升風控質效。要求各單位高度重視風險自查工作，圍繞預算收支、資產(chǎn)管理、物質采購、電網(wǎng)建設和營銷經(jīng)營等重點領域和崗位，從單位、業(yè)務、信息系統(tǒng)、績效管理等指標層面，明確關鍵風險控制點，認真開展自查，進一步清理優(yōu)化權力清單，更好地推進依法規(guī)范公開運行。
三是嚴格監(jiān)督問責，提升整改實效。對查找出來的風險點，統(tǒng)一進行評估定級，分別確定為高、中、低三個等級，對一級風險防控，由“一把手”承擔主要領導責任，分管領導承擔重要領導責任，崗位責任人承擔直接責任。由監(jiān)察室牽頭定期組織開展執(zhí)法督查，并結合投訴和特邀監(jiān)察員等社會監(jiān)督力量，及時分析廉政風險點，調整防控措施；對同一風險點連續(xù)發(fā)生2次以上問題、同一崗位一個季度內三個風險點出現(xiàn)錯誤的，及時責令相關人員改正，情節(jié)嚴重的給予嚴格問責處理。
四是強化學習，內控執(zhí)行“氛圍化”。積極開展內部控制業(yè)務學習，普及內部控制理論知識，掌握標準流程要求，為內部控制建設實施和常態(tài)運行奠定堅實基礎，讓內控理念不斷深入人心，融入到部門上下各崗位人員的思想和行為習慣中，融入到日常工作的各個方面，形成“一切按標準辦事”“一切按流程辦事”。
五是嚴格流程，內控執(zhí)行“信息化”。開展標準流程自查與崗位匹配工作，構建完善的內部控制體系。依托ERP與財務管控系統(tǒng)，在實時監(jiān)控執(zhí)行偏差的基礎上，積極探索內控標準在信息系統(tǒng)匯總的應用，例如根據(jù)稽核結果，核實財務帳務處理情況的歸范性與合理性，使得財務信息更加多元化，確保內控要求的有效落實。推進協(xié)同監(jiān)督機制與在線稽核的建設，檢驗內控建設成效。通過協(xié)同監(jiān)督清除管理中的漏洞，降低經(jīng)營風險，使各項工作開展有法可依、有章可循，確保經(jīng)營管理規(guī)范有序。同時，完善在線稽核，擴大在線稽核覆蓋面，提高實時管控與在線監(jiān)測能力，強化日常財務稽核診斷，提升即時監(jiān)督能力，加強風險防控能力。通過對標準流程降低管理風險。
六是不斷總結完善，實現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化。在內控建設過程中不斷完善工作流程，積累建設經(jīng)驗，優(yōu)化建設方法，同時積極借鑒其他兄弟單位內控機制建設成功經(jīng)驗，保證控制范圍滴水不漏，在上下接口部門的業(yè)務溝通聯(lián)系中，嚴格規(guī)定資料的具體詳細，建立各種規(guī)范性文檔，使得財務專業(yè)與各專業(yè)在流程管控中達到具體化的標準統(tǒng)一。
